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出口退税网上申报操作流程
发布人:上海誉胜注册公司 发布时间:2017-10-10 点击:1129
二00七年七月 【背景资料】 目前在全国推广使用的出口退税申报系统是由国家税务总局指定大连龙图信息技术有限公司(即出口退税申报系统开发单位),负责开发和改进的。而不是上海市国家税务局负责开发的,因此软件的更新和改进需要经总局批准。 为了方便纳税人申报,提高申报、审核质量。2006年起在全市试点推广出口退税网上预申报,现根据上海市国家税务局《关于本市2007年度出口退税网上申报推广工作安排的通知》(沪国税进【2007】13号)(文件请访问上海出口退税网查阅)的有关要求,在全市范围内推广使用出口退税网上申报。 上海市出口退税网上申报系统是指企业登录上海财税网指定页面,将总局版退税软件(包括生产企业和外贸企业)生成的申报文件发送到税务机关。 上海市出口退税网上申报系统仅仅是网页而不是软件,它仅仅是给企业提供了一种申报途径。 上海市出口退税网上申报系统的使用必须接入互联网,如果无法正常访问或者发送数据多数是由于用户的计算机网络设置造成的。有些情况下企业无法正常访问网上申报系统也可能由于网上申报后台更新某些网络控件造成的。因此企业需要经常关注上海出口退税网。 所以说上海市使用的出口退税网上申报系统和总局版退税软件没有必然关系。企业只是通过上海财税网的指定页面发送由总局版退税软件生成的申报数据而已。 1. 关于本文档 1.1. 文档概要 本文档详细描述出口退税网上申报系统客户端用户,即企业,如何利用本申报系统完成退税申报工作。 1.2. 读者对象 本文档的读者对象是出口退税网上申报系统的最终用户或者指导最终用户使用本系统的相关人员。我们假定最终用户已经掌握如下知识: ü Windows2000/XP/2003等操作系统的使用 ü 出口退税业务知识 ü 生产企业出口退税申报系统(V6.3)的操作使用 ü 基本的Internet常识 ü 常用浏览器工具Microsoft Internet Explorer(以下简称IE)的操作使用 2. 基础知识 2.1. 网上申报开户:网上申报系统开户,企业需带USB棒证书及配套证书密码,到税务机关指定开户人员处进行网上申报系统开户。(开户时请牢记你公司10位海关代码) CA证书:企业登陆客户端系统和加密申报数据的电子工具。 申报文件:以“生产企业出口退税申报系统V 6.3”为例,在“向导”—“退税申报向导”—“第三步”-“生成明细申报数据”中生成预申报文件(正式申报文件在向导相应的步骤中生成,此处不再赘述)。使用本系统,我们要求您把申报文件保存至硬盘(U盘/移动硬盘)中的某个位置,这样速度更快也更安全。 反馈信息:“预申报反馈信息”。指由税务机关向企业发回的关于当前申报明细数据的处理情况。企业应及时查看这类信息并作适当处理。 3. 系统介绍 3.1. 本系统为联系上海出口退税生产型企业和税务局端的中间桥梁。旨在充分利用网络优势和安全手段,为出口退税的申报创造便捷的条件,减少企业往返税务机关次数,减小大厅压力,加快退税进度,提高工作效率。 3.2. 出口退税的网上申报,就是企业通过Internet将申报数据发送到税务局端进行自动处理,然后将处理结果等信息也通过Internet反馈给企业的一个过程。 4. 使用出口退税网上申报系统的必备条件 4.1. CA证书:企业登录客户端系统和加密申报数据的电子工具,由企业向CA中心领取(如果公司在使用其他涉税软件时,已申请了CA证书,可不必须重新申请)。 4.2. 网上申报开户:企业要使用本系统,必须先到税务局进行开户(开户时需携带的资料详见2.1节描述),将企业的基本信息注册到本系统中才能使用。 5. 系统运行环境 5.1. PC机基本硬件配置 l Intel奔腾2处理器。 l 64M内存。 l 200M硬盘空间 l 显示器分辨率800×600,256色。 l 配备USB插口。 l 能连接互联网,配备Modem、ISDN或ADSL等。 l 注:网络连接方式不得为代理服务器上网方式,且本系统数据收发须开放8000端口。 5.2. PC机推荐硬件配置 l Intel奔腾4处理器。 l 256M内存。 l 200M硬盘空间 l 显示器分辨率1024×768,真彩色。 l 配备USB插口。 l ADSL等宽带上网。 l 注:网络连接方式不得为代理服务器上网方式,且本系统数据收发须开放8000端口。 5.3. 操作系统 系统可以在下列各种版本的Microsoft Windows中文版下运行:Windows2000,WindowsXP,Windows2003。运行的操作系统必须同时安装以下软件: l Microsoft Internet Explorer 6.0版本; l UniTrust证书管理器2.28b或以上版本。 5.4. 驱动程序 安装CA证书及USB棒驱动程序。 6. 第一次进行网上申报前的准备工作 6.1. 安装CA证书及证书管理器 6.1.1. 企业可以登录到上海出口退税网或者上海CA认证中心网站www.sheca.com下载与所使用USB棒证书对应的驱动及UniTrust证书管理器的安装程序。 6.1.2. USB棒驱动程序和证书管理器安装程序下载后,进行安装,具体如下: 注:进行下面的操作时,不能将USB棒插在计算机上,否则CA证书将不能正常使用。 1. 将下载来的安装程序解压缩后,双击安装程序目录下的“setup.exe”文件如下图: 2. 点击“下一步”按钮,系统会自动进行环境检测,如检测通过,将给出如下图提示: 3. 点击“接受”按钮,如下图所示: 4. 点击“下一步”按钮: 5. 继续点击“下一步”按钮,如下图所示,确认程序的安装路径(一般不需要修改),直接点击“下一步”,系统开始进行安装; 6. 程序安装完成后,会给出如下图提示,点击“完成”按钮,证书管理器的安装操作结束。 7. 证书管理器安装完毕后,系统会自动进行USB棒驱动程序的安装,程序安装完成后,点击“完成”按钮即可,如下图所示。 7. IE浏览器的安全设定 在进行网上申报前您需要在IE浏览器中更改浏览器的安全设置,具体操作如下: 150%;tab-stops:list 72.75pt'>1、 IE浏览器中点击“工具”菜单下的“Internet选项”; 150%;tab-stops:list 72.75pt'>2、 在“Internet选项”窗口中,选择“安全”标签; 150%;tab-stops:list 72.75pt'>3、 点击“自定义级别”按钮,进入“安全设置”窗口; 150%;tab-stops:list 72.75pt'>4、 将其中的“ActiveX 控件和插件”项下所有小项内容均设为“启用” 150%;tab-stops:list 72.75pt'>5、 点击“确定”,系统会提示“是否要更改该区域的安全设置?”,点击“是”; 150%;tab-stops:list 72.75pt'>6、 点击“确定”,设置完成。 8. 通过出口退税网上申报系统进行数据的网上申报 8.1. 在“生产企业出口退税申报系统6.X版”中进行出口退税数据的采集,在确认无误后,通过 该系统向导第三步生成预申报文件; 8.2. 将计算机与互联网连接,插上USB棒或3.5寸软盘证书; 8.3. 双击桌面上的“IE浏览器”图标,在其“地址栏”中输入下面的网址:使用“上海市出口退税网上申报纳税人登录页面”登录或输入http://www.etax.csj.sh.gov.cn:8000/ckts/index.jsp登陆到出口退税网上申报系统,如下图所示:(在您第一次使用本系统时,打开此页面的时间会比较长,请耐心等待)。 8.4. 可能您的电脑会出现一个“安全设置警告”(如图)提示框,点击“是”。 稍等片刻,电脑正在下载控件。等待时间取决于您的机器性能、网络速度和网站繁忙程度。 可能您的电脑还会出现一个“安全设置警告”(如图)提示框,点击“是” 1、选择所使用的证书介质类型:USB方式、磁盘方式; l 证书介质为USB方式,选择相应的USB品牌; l 证书介质为磁盘方式,点击“浏览”,选择软盘证书中的“userkey.key” 密钥文件; 2、输入CA证书的8位私钥密码; 3、输入企业10位海关代码; 4、点击“登录”。 8.5. 在系统登录后,您将看到:申报首页,欢迎界面,如下图所示: 在此面会显示出您公司的相关信息及服务公司信息。 8.6. 点击“申报文件上传”标签,进行数据申报: 点击页面右上角“申报文件上传”链接。稍等片刻,弹出“安全设置警告”,如图所示 点击“是”。稍等片刻,等待控件下载安装完成,您就可以正常进行下一步操作了 1、 点击“浏览”按钮,选择已经生成的预申报文件; 2、 点击“预申报”按钮,系统对预申报文件进行发送,并给出发送完成的提示。 8.7. 预申报文件发送成功后,点击“申报文件反馈”标签,查看下载反馈文件: 1、 “上传文件名”的组成: “SCYSB”+“企业海关代码”+“申报月份和申报批次”+“上传文件时间” 2、 在“反馈信息”栏中点击“疑点信息”,可查询某次预申报数据存在的疑点类型及税务机关对疑点的处理意见。 3、 “状态”栏,显示相应预申报的处理情况。 4、 “操作”的含义: l 如为空:表示尚未有税务机关的反馈文件,需在等待: l 如为“下载”:表示已有反馈信息。点击“下载”,点击“保存反馈文件”,将税务机关的反馈信息下载到硬盘中(在此下载的反馈文件与您到税务机关手工申报时取得的反馈文件完全一样)。 8.8. 在“生产企业出口退税申报系统6.X版”向导第四步先撤销明细后将预申报反馈文件进行读入并做“税务机关反馈信息处理”,出口退税网上预申报操作完成。 8.9. 网上预申报成功并通过后(无疑点或无需要修改的疑点)可以进行网上正式申报 8.9.1.打开网上申报页面,点击“申报文件上传”,看到如下页面:(点击浏览按钮选中正式申报的文件,注意:预审MX和正审HZ文件要合并在同一个文件夹中进行发送!) 8.9.2.点击正式申报按钮后会出现“发送申报文件成功”提示 8.9.3.数据已经收到企业发送过去的正审数据,在“申报文件反馈”菜单下显示“已接收” 8.9.4.等待若干时间后会接收到税局返回的反馈情况,如下图所示: 此时反馈信息栏下的反馈结果为“已通过”,如下图所示: 如果未通过审核,则会出现以下提示:可根据疑点信息修改后重新发送 8.9.5.在税局审核通过后,企业在“反馈信息”栏下会出现“正审通过”字样,点击以后进行查看并等待预约通知,如下图所示 8.9.6.稍等片刻后会收到税局的“正式申报回执”,点击后可查看税局的预约通知,如下图所示根据回执上的时间去税局进行纸质单证审核! 9. 附录 9.1. 常见问题以及解答 9.1.1. 问:网上申报系统对电脑的软硬件配置有要求吗? 答:本系统对机器硬件没有特别的要求。只要您能正常浏览网页就可以。对软件的要求是 IE 6.0。CA证书管理器2.28B以上版本。 9.1.2. 问:我在使用本系统时应注意什么? 答:在使用本系统前,您需要设置一下 IE的相关参数。 解决方法:将财税网加入“受信任的站点”区域中: ( 1)打开IE,“工具”菜单 – “Internet 选项”命令 – “安全”选项卡 – “受信任的站点”。观察“该区域的安全级别”是否为“安全级 – 低”,若不是则单击“默认级别”按钮,再单击“应用”按钮。最后如图所示。 (2)单击该窗口的“站点”按钮。出现“可信站点”窗口。先将“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”前面的勾取消,然后在“将该网站添加到区域中”下面的文本框中填入“http://www.csj.sh.gov.cn”(红色字部分,不包括双引号),单击“添加(A)”。如图所示。最后按“确定”,以保存设置。 (3)对于WINDOWS XP + SP2中文版的用户,您看到的“安全设置警告”可能会与2000有所不同,如图所示。单击“安装”以安装网页控件。 9.1.3. 问:我的IE浏览器上显示“无法显示此页”、“找不到网页”、“未找到某某文件”等信息。 答:是网络问题引起的。可能是您的网络速度稍慢,或者是财税网此刻正忙。 解决方法:请尝试多次按 IE工具栏上的“刷新”按钮。或者,稍候再访问该页。 9.1.4. 问:我在发送申报文件时,提示“文件加密失败”等信息; 我在下载反馈文件时,提示“文件解密失败”等信息。 答:通常是由证书管理器或 USB棒驱动程序未正常工作引起的。 解决方法:请先移开您的 USB棒,删除并重新安装证书管理器和USB棒驱动。这个步骤可能要重复多次,直到您可以正常登陆操作网页相关功能为止。 9.1.5. 问:我想打开申报系统页面时出现“当前安全设置禁止运行该页中的 ActiveX 控件”的提示。按“确定”后没有任何内容显示。 答:您的浏览器安全级别设置偏高,将影响到本系统的正常运行。建议设置安全级别为 “低”。 解决方法:打开 IE,“工具”菜单 – “Internet 选项”命令 – “安全”选项卡 – “低级”。 9.1.6. 问:我在哪里可以下载到证书管理器和USB棒驱动? 答:您可以登陆上海出口退税网下载相应的证书管理器和 USB棒的驱动程序(网站上只提供明华和握奇品牌的相关USB棒驱动下载),其他品牌USB棒的驱动程序您可以到上海市CA中心的网站上去下载。CA中心网址:www.sheca.com。 9.1.7. 网上申报流程图 附:UP版高级功能(以下功能仅供会员使用) 在过去的每年中国家出口退税政策都会进行多次调整,随着政策的调整,出口退税申报系统版本和申报系统代码库都要进行多次升级,升级工作频繁且复杂。 现在大家日常使用的出口退税申报系统是国家税务总局在全国范围内推广使用的通用版本,不具有上海地方性,而且大家在操作过程中提出的一些问题无法及时得到修正和改进,一定程度上影响了操作。 介于上述两点开发单位大连龙图信息技术有限公司对现有申报系统进行了改进和完善。 新版出口退税申报系统UP版主要功能如下: 1、实现自动升级退税软件和代码库; 2、在线获取税务机关有关通知; 3、在线接收有关软件最新操作指导、问题处理及解决方案等相关资讯; 4、对通用版本存在的问题及时修正。 5、后期的其他功能将不断完善。 下面介绍以下UP版高级功能: 一、在线升级 通过“帮助“-“在线检测”菜单,轻松实现软件版本或代码库升级,并获取相关通知 注意:此功能需要用户电脑正确连入互联网 二、系统登录 登录时,系统会默认管理员帐号; 三、数据备份与导入 1、系统数据备份 2、申报数据备份 注意: 系统数据备份是将全部系统进行备份,而申报数据备份只将存放数据的文件夹和企业信息文件进行备份。如果硬盘空间允许,建议进行系统数据备份 3、导入备份数据时,自动显示默认路径下的备份, 文件夹供用户选择 注意:选择旧系统路径时,系统默认的路径取自于系统参数设置与修改中的备份路径,用户只需选定此路径下的某一个具体以日期时间命名的文件夹即可 四、完善优化打印功能 1、选择申报系统打印时,可选择报表页码打印范围 注意:不能通过预览界面的打印按钮来进行打印,否则默认打印全部 2、EXCEL打印时,直接生成EXCEL文档 此时可以直接调整字段宽度、打印、保存 五、撤消正式申报数据时,汇总表一并被删除 注意:会有两次提示“是否删除对应汇总表附表信息”

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